2024年度

祁东高新技术产业开发区管理委员会部门决算

目 录

第一部分  祁东高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  祁东高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

中共湖南祁东高新技术产业开发区机关委员会、湖南祁东高新技术产业开发区管理委员会(以下简称祁东高新区党工委、管委会),分别为中共衡阳市委、衡阳市人民政府派出机构，副处级，委托中共雷竞技app下载官方版iso委、雷竞技视讯管理，实行合署办公，一套机构。

祁东高新区党工委、管委会贯彻执行中央和省关于开发区的方针政策和决策部署，根据相关法律法规和市委、市政府授权(委托)履行组织领导、发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务等职能。在履行职责过 程中坚持加强党的全面领导，认真落实国家关于促进开发区 改革和创新发展的要求，切实优化营商环境，大力实施“三高四新”战略，加快推进“三强一化”建设。主要职责是：

(一)负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

(二)负责研究拟订和组织实施祁东高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

(三)按照雷竞技app下载官方版iso国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订祁东高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

(四)负责祁东高新区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责祁东高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

(五)负责祁东高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建祁东高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

(六)负责祁东高新区的科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推 进高新技术产业化、国际化。

(七)负责祁东高新区党的建设和“两新”组织党建工作。

(八)根据有关要求和职责分工，承担祁东高新区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、国有资产管理及财务管理等工作。

(九)承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

    祁东高新区党工委、管委会设下列内设机构，机构规格均为副科级。

(一)办公室。承担祁东高新区党工委、管委会日常工作的综合协调；负责文电、信息、会务、机要、保密、档案、法制、督查督办、绩效考核、信访维稳、政务公开、对外联络、后勤保障等工作；承担重要文稿的起草、规范性文件审核把关、行政应诉等工作；负责对外宣传和新闻发布工作。负责祁东高新区党的建设和“两新”组织党建工作；负责机关及所属事业单位干部队伍建设、党务、机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训等工作；承担离退休人员管理服务工作；负责拟订人才发展规划和政策并组织实施，指导企业人才队伍建设、管理和服务；负责区内统战工作；负责区内工、青、妇等群团组织建设相关工作。

(二)财政局。负责编制祁东高新区年度财政预决算并组织实施；负责国有资产管理、政府采购、财务会计、内部审计等工作；负责拟订财务管理制度并组织实施；按权限负责区内地方金融管理工作。

(三)产业发展局(安全生产监管局)。负责统筹祁东高新区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施；负责组织编制产业发展目录，拟订产业扶持政策；负责科技项目申报、高新技术企业申报和科技型企业培育等；负责区内经济运行监测和经济指标统计分析等工作。按权限负责企业安全生产监督管理、生态环境保护等工作。

(四)经济合作局。负责拟订祁东高新区招商引资政策及工作计划，开展对外经济交流合作；负责招商信息收集、投资项目洽谈和项目引进落地工作；负责招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织并实施；负责全区内、外资金和项目引进工作；按规定办理外资、外贸、外经和高新技术合作涉及的相关外事侨务工作。负责优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。

(五)开发建设局。负责拟订祁东高新区建设中长期规 划并组织实施；参与组织编制祁东高新区控制性详细规划、修建性详细规划和重要专项规划；承担区内建设工程的计划、评估论证、预决算；负责组织开发建设，参与编制建设规划并组织实施；负责项目推进的统筹调度和督查督办；协助行业主管部门实施建筑工程安全质量监管；协调推进项目拆迁、安置和相关服务工作。

纪检监察机构设置按有关规定办理。

第二部分  部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收、支总计4678.9万元。与上年相比减少13777.24万元，下降74.65%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年收入合计4678.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4076.62万元，占87.13%；政府性基金预算财政拨款收入600.00万元，占12.82%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.28万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年支出合计4678.90万元，其中：基本支出2792.57万元，占59.68%；项目支出1886.33万元，占40.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计4676.62万元。与上年相比减少13779.52万元，下降74.65%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年财政拨款支出4076.62万元，占本年支出合计的87.17%，与上年相比减少10533.65万元，下降258.39%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出4076.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2619.47万元，占64.26%；科学技术支出（类）214.71万元，占5.27%；社会保障和就业支出（类）188.92万元，占4.63%；卫生健康支出（类）44.41万元，占1.09%；节能环保支出（类）420.00万元，占10.30%；城乡社区支出（类）536.60万元，占13.16%；住房保障支出（类）52.50万元，占1.29%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为750.3131万元，支出决算数为4076.61万元，完成年初预算的543.32%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为590.76万元，支出决算为567.96万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2044.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金等预算追加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内经费预算追加。

4、一般公共服务支出（类）统战事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内经费预算追加。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内经费预算追加。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发其他技术研究与开发支出（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为214.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金等预算追加。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务行政运行（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动等经费预算追加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100%，预、决算平衡。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助其他就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为105.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动等经费预算追加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.06万元，支出决算为37.06万元，完成年初预算的100%，预、决算平衡。

11、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助财政对其他基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动等经费预算追加。

12、节能环保支出（类）污染防治水体（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为420.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金等预算追加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为140.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金等预算追加。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为396.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金等预算追加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为52.50万元，支出决算为52.50万元，完成年初预算的100%，预、决算平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出2792.57万元，其中：人员经费1084.1万元，占基本支出的38.82%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费；公用经费1708.47万元，占基本支出的61.18%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为52.93万元，支出决算为52.93万元，完成预算的100.00%，，决算数等于预算数。与上年相比增加49.93万元，增加1664.33%，增加的主要原因是：新购置公务用车所至。其中：

因公出国支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，完成预算的100%。与上年持平。

公务用车购置费支出预算为49.96万元，支出决算为49.96万元 ，完成预算的100%。与上年相比增加49.96万元，增长100%，增长的主要原因是：新购置公务用车所至。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务接待费支出预算为2.97万元，支出决算为2.97万元 ，完成预算的100%。与上年相比减少0.03万元，减少1.00%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和强化厉行节约所至。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.97万元，占5.61%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算49.96万元，占94.39%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.97万元，全年共接待来访团组149个、来宾743人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为49.96万元，其中：公务用车购置费49.96万元，更新公务用车2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年政府性基金预算财政拨款收入600万元；年初结转和结余0万元；支出600万元，其中基本支出0万元，项目支出600万元；年末结转和结余0万元。

城乡社区支出（类）征地和拆迁补偿支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金等预算追加。

九、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出1708.48万元。与上年决算数相比增加1646.24万元，增长的主要原因是：人员异动、专项资金等经费增加。

十、一般性支出情况

2024年本部门开支会议费0.00万元。2024年开支培训费3.03万元。用于开展技术岗位培训，人数70人，内容为事业单位在职人员岗位培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年政府采购支出总额49.96万元，占政府采购支出的100%。其中政府采购货物支出49.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日止，祁东高新技术产业开发区管理委员会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、2024年预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。部门（单位）整体支出绩效情况

无。

（三）存在的问题及原因分析

积极做好部门整体支出绩效自评的，以结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，将本年度绩效自评结果与下年度预算资金安排挂钩，进一步提升财政资金使用质效。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

2024年度部门整体支出绩效评价报告

2024年决算表（高新区）_78452024年决算表（高新区）

附件下载：