2024年雷竞技app下载官方版iso军队离休退休干部休养所部门预算公开情况说明

附件：2024年部门预算公开相关表

附件：2024年部门预算公开相关表格

格（1）

雷竞技app下载官方版iso军队离休退休干部休养2024年部门预算公开

目录

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

雷竞技app下载官方版iso军队离休退休干部休养所2024年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

雷竞技app下载官方版iso军队离休退休干部休养所于1985年成立，为全额拨款事业单位（股级），隶属于雷竞技app下载官方版iso退役军人事务局。为军休干部提供休养住所和服务，军休干部休养住所提供管理，为军休干部服务。主要职责如下：

(1)贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委市政府，县委、县政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定全县退役军人事务发展规划和政策措施，并组织实施;褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(2)负责全县军队转业干部、复员干部、军队离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(3)负责全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(4)贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同相关部门拟定全县相关措施，并组织实施。

(5)组织协调相关部门落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

(6)负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责全县军供服务保障工作。

(7)负责全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(8)负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟申报列入省、市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰、宣扬退役军人先进典型事迹。

(9)指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(10)完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置

雷竞技app下载官方版iso军队离退休干部休养所是正股级全额拨款事业单位。共有编制12名，实有人数14人，其中在职9人、离退休5人。内设军队离休退休干部老干支部1个。

部门预算单位构成

从预算单位构成看，雷竞技app下载官方版iso军队离休退休干部休养所只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的只有雷竞技app下载官方版iso军队离休退休干部休养所。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。雷竞技app下载官方版iso军队离休退休干部休养所单位2024年部门收入、支出预算为100.02万元。

（一）收入预算，2024年年初预算数100.02万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年97.69万元增加2.33万元，增加2.39%，公用经费与上年持平。

（二）支出预算，2024年年初预算数100.02万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年97.69万元增加2.33万元，增加2.39%，增加的原因为工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算支出100.02万元，其中，一般公共服务支出7.92万元，占7.92%；项目支出0万元，占0%，具体安排情况如下：

基本支出：2024年年初预算数为100.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（1）2024年工资福利支出预算为91.16万元，具体包括：基本工资42.52万元、奖金3.54万元、绩效工资19.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.56万元、 职工基本医疗保险缴费4.7万元、其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金7.92万元，其它社会保障1.56万元。

（2）2024年一般商品和服务支出预算为8.64万元，主要包括办公费用3.78万元、水费0.6万元，电费0.1万元，工会经费2.16万元，公务用车运行维护费2万元。

（二）项目支出：2024年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本单位2024年度无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年我局的机关运行经费财政拨款预算8.64万元，比2023年8.64万元预算增加0万元，增加0%。

（二）"三公"经费预算

2024年"三公"经费预算数为2万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费 万元。2024年"三公"经费预算较2023年的1.74万元增加0.26万元，主要原因是公务用车保养维护费增加。

一般性支出情况

2024年本部门会议费0万元，2024年培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年政府无采购行为及支出预算。

国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2023年12月31日，本单位1辆公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。2024年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

预算绩效目标说明：

2024年雷竞技app下载官方版iso军队离休退休干部休养所整体支出绩效目标100.02万元，其中：基本支出100.02万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款100.02万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对整体支出实施绩效自评，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；自评覆盖率达到100%。

名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）"三公"经费纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

附件下载：