社会公开稿

根据县委统一部署，2024年9月2日至11月6日，县委第二巡察组对县医疗保障局党组开展了巡察。11月22日，县委第二巡察组向县医疗保障局党组反馈了巡察意见。按照巡察整改工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

医保局党组高度重视巡察整改工作，把做好巡察反馈问题整改作为当前一项重要政治任务来抓。及时召开相关会议，成立由主要负责同志任组长、相关责任领导和股室人员为成员的巡察整改工作领导小组，对照巡察反馈问题，结合本单位实际，研究制定整改工作方案，逐项问题明确责任领导、责任股室和整改时限，压实整改责任。集中整改期间，局党组认真履行主体责任，5次召开巡察整改专题会议，对巡察反馈意见认真梳理；主要负责同志认真履行第一责任人责任，班子成员认真履行"一岗双责"，全局上下齐心协力抓整改，整改工作扎实有序推进。

二、整改进展情况

（一）聚焦党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求方面

1.反馈问题：学习习近平新时代中国特色社会主义思想存在不足。

（1）理论学习不够深入。

整改结果：完成

整改情况：一是局党组研究制定了2025年县医疗保障局党组理论学习中心组学习计划。二是党组班子成员自2024年12月份起每月抽出固定时间学习《习近平谈治国理政》第四卷、《党的二十大报告辅导读本》。

（2）"第一议题"制度执行不严。

整改结果：完成

整改情况：制定印发《雷竞技app下载官方版iso医疗保障局"第一议题"学习制度》并严格执行，整改期间专题学习习近平总书记关于医疗保障工作的重要论述、重要指示精神1次，召开党组会14次，支委会5次，会前进行"第一议题"学习。

（3）意识形态责任制落实不到位。

整改结果：完成

整改情况：一是局党组研究制定了《2025年县医疗保障局党的建设工作要点》、《2025年县医疗保障局意识形态工作要点》和《意识形态工作责任制落实制度等六项制度》，完善了《雷竞技app下载官方版iso医疗保障局绩效考核办法》。二是加强了网络安全数据和信息公开管理。制定出台了《雷竞技app下载官方版iso医疗保障局网络安全数据和信息公开保密审查制度》，对全县各乡镇（街道、管理处）签订了《建立"一人一档"数据共享机制和数据保密的协议》和《信息化合作单位安全保密承诺书》，确保全县人民健康数据安全。

2.反馈问题：党组统领作用发挥不够充分。

（4）局党组对医保中心的领导力偏弱。

整改结果：阶段性完成

整改情况：一是强化政治引领，加强干部队伍建设。制定了《雷竞技app下载官方版iso医疗保障局干部理论学习计划》，和"医保政策一本通"，全方位提升医保干部政治素养、理论水平和业务能力。二是常态化开展谈心谈话，及时了解干部职工思想状态、工作和生活情况。三是制定了《雷竞技app下载官方版iso医保局"凝心强基"专项行动工作方案》，局党组切实加强对医保部门和医保工作的绝对领导。四是建立和完善制度，用制度规范权力运行。五是建立部门考核制度。出台了《雷竞技app下载官方版iso医疗保障局绩效考核办法》，将考核与绩效评优相结合，切实发挥考核的激励保障作用。

（5）个别工作人员不服从管理。

整改结果：阶段性完成

整改情况：一是强化示范引领，在医保办事大厅设立了"党员先锋岗"。二是强化规章制度的监督落实。建立和完善制度，用制度规范权力运行。三是建立部门考核制度。完善了《雷竞技app下载官方版iso医疗保障局绩效考核办法》，将考核与绩效评优相结合，切实发挥考核的激励保障作用。

（6）"三定方案"落实不够到位。

整改结果：阶段性完成

整改情况：一是局党组书记带领相关人员于9月份分别到常宁市、耒阳市、衡南县、衡阳县、祁阳市医保局学习取经；二是对医保系统现有人员进行全面分析，先后5次制定并优化局机关和医疗保障事务中心内设机构调整方案，待县委编委会议通过后，力争在2025年11月底前将人员调整到位。

3.反馈问题：医保基金风险防控存在漏洞。

（7）城镇职工医保基金亏损运行。

整改结果：未完成

整改情况：医保局党组就城镇职工医保基金亏损情况向县委县政府作了汇报，9月18日，县委雷华书记来医保局调研，就城镇职工医保基金亏损问题指出了解决方案：一是全方位开源。①加大参保扩面。②提高职工医保参保缴费基数。依法依规依策确定缴费基数，做到与社保缴费基数同步，从2026年1月执行新的标准。二是全链条节流。强化医药机构的规则意识，运用大数据分析智能化监管，尽可能降低医疗费用，节约医保基金。

（8）城乡居民医保补录程序不规范。

整改结果：完成

整改情况：一是局党组召开局务扩大会议，对前期漏录、错录人员的补录明确补录所需资料和办理流程，已规范补录流程。二是做好"一人一档"全民参保数据库信息建设工作，掌握全县应参保人的准确信息全面落实参保，杜绝漏录、错录现象的再次发生。

（9）内部控制执行不严格。

整改结果：完成

整改情况：一是成立了内部控制检查工作领导小组；二是拟定了《经办机构内部控制监督检查工作方案》；三是内部控制检查小组严格按照《医疗保障经办机构内部控制管理规程》及《经办机构内部控制监督检查工作方案》对极高、高、中等和低等76项四个风险等级，区分层次，紧盯重点，全面开展内部检查工作并建立了相关台账。

（10）门诊慢特病档案管理存在疏漏。

整改结果：完成

整改情况：一是安排了医保局六楼的606房间用于存放门诊慢特病等档案资料；二是购买专用的档案柜用于摆放门诊慢特病等档案资料；三是安排了专人负责整理归档并建立电子花名册。

4.反馈问题：监督职责发挥不够充分。

（11）基金监管工作存在薄弱环节。

整改结果：完成

整改情况：一是自2024年12月6日起解除了雷竞技app下载官方版iso众德冠成大药房等4家定点药店服务协议；二是暂停了洪城耳鼻喉专科医院等4家医药机构涉及违规的医药服务1个月；三是责令雷竞技app下载官方版iso悦诚大药房等3家医药机构限期整改；四是相关违规基金已处理到位。五是建章立制，制定并下发《雷竞技app下载官方版iso医疗保障基金监督管理举报线索处理暂行办法》，畅通举报渠道。

（12）法制审核制度执行不严。

整改结果：完成

整改情况：一是制定了《雷竞技app下载官方版iso医疗保障局案件审理委员会工作制度》和《重大行政执法决定法制审核制度》；二是聘请了刘峥嵘律师为法律顾问。

（13）对违规行为处理不到位。

整改结果：完成

整改情况：一是加强了监管执法人员法制学习培训；二是在行政处罚中注意区分问题性质与情节，做好分类处理，已对涉及的违规问题的四家医药机构相关业务予以暂停整改、责令限期整改3家，四家药店解除服务协议。

（14）基金监督效果不够明显。

整改结果：完成

整改情况：一是下发国家医保局、省医保局违规问题清单；二是加强与县纪委监委、县委巡察办、县公安局、县卫生健康局、县市场监督管理局的协作配合，对查实的欺诈骗保行为、问题线索，应移交尽移交。今年已经移交公安涉及欺诈骗保案件1起、移交卫健部门线索4起、移交纪检部门7起。三是下发了《湖南省医疗保障局关于发布湖南省医疗保障基金智能审核和监控规则库》共三批，进一步压实定点医药机构合理、规范使用医保基金的主体责任。四是下发《湖南省医疗保障信用管理办法》和《医保支付资格管理实施细则》。

5.反馈问题：监督药品集采不够到位。

（15）违规采购非集采中标药品现象依然存在。

整改结果：完成

整改情况：一是完善了《雷竞技app下载官方版iso国家药品、耗材集采管理制度》；二是进一步明晰主体责任及工作职责，规范药品耗材集采流程；三是出台了《雷竞技app下载官方版iso医保局国家组织药品集中采购中选药品执行情况督导检查方案》和《雷竞技app下载官方版iso医保局关于国家组织集中采购药品执行存在问题的整改及责任追究制度》。

（16）一些医疗机构中成药集采总金额超出规定比例。整改结果：完成

整改情况：加强国家药品耗材集采政策宣传培训，制定了《2025年雷竞技app下载官方版iso国家药品集中采购宣传培训计划实施方案》，进一步完善国家药品耗材集采政策的宣传培训制度，制定培训学习计划，不定期分区域举办1-2期国家药品集采政策专题学习班，整改期间已召开了2次培训会议。

（17）督办医疗机构采购办法不多。

整改结果：完成

整改情况：一是强化药品集采工作的监督检查。继续完善督导检查工作制度，制定督导检查方案，开展定期或不定期督导工作，建立问题台账，下发整改意见，规定整改时间，督促整改落实。二是制定了切实可行的目标管理考核方案，将年度集中采购工作任务完成情况、违规采购问题纳入年度协议管理考核。

6.反馈问题：对承保保险公司管理不够规范。

（18）保险协议约束力不够。

整改结果：阶段性完成

整改情况：一是在签订2025年保险协议前先完善服务协议，增加强制约束性条款。二是加强对保险业务的日常监督管理。三是局党组制定了《雷竞技app下载官方版iso医保局"凝心强基"专项行动工作方案》（送审稿），根据方案第9点"规范第三方机构代办行为"。强化对第三方机构的代办管理。

（19）保险公司拖欠职工大病医保基金。

整改结果：阶段性完成

整改情况：局党组书记主持召开了"关于人民财产保险公司承保业务遗留问题处理"专题会议，要求承保雷竞技app下载官方版iso职工大病医疗保险业务的中国人民财产保险股份有限公司祁东支公司制定还款计划，承诺将以分期付款的方式进行还款。

（20）意外伤害险查勘不够规范。

整改结果：阶段性完成

整改情况：一是在协议中增加勘查理赔条款，乙方要及时组织调查核实，调查取证要二人以上，必须在3个工作日内派人或通知异地服务网点进行调查核实，并在7个工作日内将调查结果反馈给参保人员或其家属。二是局党组制定了《雷竞技app下载官方版iso医保局"凝心强基"专项行动工作方案》，强化对第三方机构的代办管理。

（21）个别保险公司窗口工作人员作风散漫。

整改结果：完成

整改情况：一是出台了《雷竞技app下载官方版iso医疗保障局服务大厅管理办法》和《雷竞技app下载官方版iso医疗保障公共服务文明用语规范》，全面加强对窗口工作人员的管理。二是设立了举报箱并公开举报电话（0734-6286968），以及通过12345热线平台及时掌握情况，督促窗口工作人员实实在在为群众办实事，努力提升政务服务水平和能力。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

7.反馈问题：履行全面从严治党主体责任有欠缺。

（22）局党组专题研究不够深入。

整改结果：完成

整改情况：一是制定出台了《雷竞技app下载官方版iso医疗保障局2025年党风廉政建设工作要点》和落实全面从严治党党组主体责任清单，整改期间召开了党风廉政建设部署会、专题研讨会；二是加强警示教育，组织党员干部观看廉政警示教育片、开展廉政党课和提醒谈话，学习上级通报文件等，整改期间开展各类警示教育、谈心谈话。

（23）班子"一岗双责"责任压得不实。

整改结果: 完成

整改情况：一是完善了相关制度建设，出台了《雷竞技app下载官方版iso医保中心政务大厅规章制度》，加强对窗口工作人员的管理。二是制定了《2025年雷竞技app下载官方版iso医疗保障局干部理论学习计划》，安排领导班子成员和业务骨干定期开展培训活动，增强干部职工的责任感和使命感。

8.反馈问题： 执纪问责有差距。

（24）日常监督不够。

整改结果：完成

整改情况：一是指派专人对接派驻纪检监察组；二是整改期间邀请派驻纪检组参加党组会，对"三重一大"等事项决策部署进行现场监督指导；三是主动向派驻纪检组报告相关工作，接受监督指导。

（25）陈助元严重违纪违法案反思不够。

整改结果：完成

整改情况：一是局党组已召开陈助元案专题反思民主生活会。二是开展了廉政提醒谈话，制定了《医疗保障局党风廉政建设责任制考核和责任追究实施细则》。三是继续健全风险排查防控机制，及时排查更新重点岗位、重点领城的廉政风险点。

9.反馈问题："一件事一次办"落实有差距。

（26）个别业务办理存有模糊条款。

整改结果：完成

整改情况：一是已严格按照《湖南省医疗保障经办政务服务事项清单（2025版）》和《湖南省医疗保障经办政务服务事项办事指南（2025版）》要求，缩减非必要医保报销资料数量。二是已设立专门的异地就医结算零星报销窗口，并在窗口张贴报销所需资料清单。三是已组织对异地就医窗口零星报销窗口工作人员的业务培训，提高其政策熟知度，减少因政策方面理解不一致导致的与参保人员的摩擦。

（27）业务服务设置不够合理。

整改结果：阶段性完成

整改情况：一是9月26日县委书记雷华主持召开了2025年第19次县委常委会议，会议就雷竞技app下载官方版iso政务大厅整体搬迁暨政务服务提质增效作了专题研究，医保局也一并整体搬迁。二是医保局党组制定了《雷竞技app下载官方版iso医保局"凝心强基"专项行动工作方案》，并已向县委主要领导汇报，根据方案第8点"推动便民利民系列措施落地"。优化整合办事窗口。尽快将医保中心分布在县政务服务中心和医保局的两个办事窗口合二为一，免除办事人员和群众"两头跑"之苦。简化办事流程。对医药机构医疗报账和个人零星(手工)报账，实行"一窗受理，内部流转"，25个工作日内完成审核结算和资金拨付。对参保人员门诊慢特病、"双通道"管理药品等待遇认定，正常情况下25个工作日内完成。

（28）医药机构医保结算滞缓且流程复杂。

整改结果：完成

整改情况：医保局党组研究制定了《定点医疗（医药）机构医保基金结算管理办法》。一是优化了业务流程。定点医疗（医药）机构向医保事务中心业务股室申请结算，再将结算资料交医保局财务，由局财务人员走内部审签流程。二是压缩了结算周期、限期拨付资金。财务人员根据领导会签结果在5个工作日内完成基金拨付。三是推行即时结算制度。财务部门在收到业务部门的业务数据后在规定的时间内完成基金拨付。

10.反馈问题： 一些领域存在廉洁风险点。

（29）"三重一大"制度执行不到位。

整改结果：完成

整改情况：一是制定并组织学习"三重一大"制度规定；二是对于扶贫、工程项目、印刷、宣传等大额资金，根据"三重一大"制度规定报党组会或局务会研究，通过以后按照会议要求进行付款。

（30）违规发放各类津补贴。

整改结果：完成

整改情况：一是及时清查退款。整改期间医保中心已将违规发放的慰问金全额追缴到中国共产党雷竞技app下载官方版iso纪律检查委员会监委涉案资金专户。二是加强政策学习。组织工会干部及财务人员深入学习国家、地方有关工会经费福利。

11.反馈问题：财务管理不严。

（31）租车费报账不规范。

整改结果：完成

整改情况：一是对全局租车费报账自查自纠，规范租车费报账手续。二是下发了《雷竞技app下载官方版iso医疗保障局财务管理办法》，补齐制度补丁。

（32）使用白条入账。

整改结果：完成

整改情况：组织了相关工作人员业务培训，严格执行财务规章制度，从严把关，杜绝使用白条入账此类现象的再次发生。

（33）差旅费报账审核把关不严。

整改结果：完成

整改情况：加强差旅费报账自查自纠，完善补齐相关手续。严格差旅费报销的审批流程，对不合规定，手续不全票据一律不予报销。

（34）财务报账附件不全。

整改结果：完成

整改情况：一是规范报账流程，严格按照《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》操作。二是补齐了缺失附件。针对过往报账附件不全的凭证，逐一核查，全力补齐关键附件；无法补齐的，说明情况，吸取经验，防止类似情况再次发生。

（三）聚焦基层党组织建设情况方面

12.反馈问题：党建工作思想认识不够到位。

（35）民主生活会质量不高。

整改结果：完成

整改情况：局党组领导班子已召开十三届县委第七轮巡察整改工作专题民主生活会，县委第二巡察组相关领导莅临指导并对会议进行了点评，此次巡察整改专题民主生活会问题查摆深刻、批评与自我批评严肃认真、辣味十足。局机关支部2024年度组织生活会在规定时间内已召开，班子成员以普通党员身份参加了会议，会上，党员们积极开展批评和自我批评，相互提出意见，敢于揭短亮丑，查找差距与不足，达到了"红脸出汗"的效果。

（36）离退休党员党支部建设有差距。

整改结果：阶段性完成

整改情况：一是医保中心党支部已组织退休党员加入中心支部参加学习等各项活动。对因特殊原因未参加学习的退休党员，采取了送课上门服务、谈心谈话、送温暖等活动。二是局党组将调整党支部设置，将原来以单位设置调整为以业务链条设置，全系统按综合类、待遇保障类、基金监管类、退休类分别设定为医保部门一、二、三、四支部，报县直工委审批。

（37）组织生活会不严谨。

整改结果：完成

整改情况：一是医保中心支部委员会成员已对前面的工作进行查漏补缺，完善了资料台账。二是组织了支部党员召开了2023、2024年度组织生活会暨民主评议党员工作。

（38）党建引领作用发挥不充分。

整改结果：阶段性完成

整改情况：一是制定了系统的支部理论学习计划，定期组织党员开展集中学习、研讨交流、专题培训等活动。二是开展了"党员先锋岗"创建活动。三是召开了第三方商业保险公司业务经办工作约谈会，要求4家第三方商业保险公司对各自承办的业务严格按照《医疗保险服务协议》要求在规定的时间理赔到位。四是制定了《2025年雷竞技app下载官方版iso医疗保障局干部理论学习计划》，定期组织医保系统窗口工作人员进行政策学习和业务培训。

13.反馈问题：干部队伍建设不够优化。

（39）未严格执行轮岗制度。

整改结果：阶段性完成

整改计划：一是局党组书记带领班子成员及其他相关人员于9月份分别到常宁市、耒阳市、衡南县、衡阳县、祁阳市医保局学习取经；二是对医保中心人员个人履职情况进行摸底。三是局党组召开专题会议，制定了《雷竞技app下载官方版iso医保部门"凝心强基"专项行动工作方案》，并向县委主要领导作了汇报。根据工作方案，推进实施股级干部和关键岗位工作人员轮岗，对担任同一股级职务或在关键岗位工作满5年及以上的实行轮岗，未满5年的根据工作需要和实际表现酌情调整。

（40）医保中心超职数配备班子成员。

整改结果：未完成

整改情况：一是根据祁编〔2019〕19号人员编制设置情况，对医保中心原班子成员没有少于编制设置人员时，原则上对班子成员只退不进；二是局党组召开专题会议，制定了《雷竞技app下载官方版iso医保部门"凝心强基"专项行动工作方案》。根据工作方案第4点"优化调整内部机构设置"和第6点"推进实施股级干部和关键岗位工作人员轮岗"贯彻落实。

（41）混编混岗现象依然存在。

整改结果：未完成

整改情况：一是认真学习并严格执行机构编制政策规定，梳理汇总各股室混编混岗人员情况，将混编混岗人员按照编制实名制平台，规范分批次调整到位；二是积极对接县公务员局、人社局、编办等部门，结合单位职能，争取通过公务员招录解决人员短缺及混编混岗问题。三是根据《雷竞技app下载官方版iso医保部门"凝心强基"专项行动工作方案》，在人员使用上由局党组统筹安排，将局机关、医保中心、监管中心的在编人员按"人岗相适，人编相宜"原则安排到合适岗位，尽量减少混编混岗现象。

（四）聚焦巡察整改落实情况方面

14.反馈问题：巡察反馈问题整改不彻底。

（42）违规发放受处分人员奖励工资。

整改结果：完成

整改情况：一是已责令受处分人员将违规领取的奖励工资上缴到县纪委暂扣专户；二是认真对照巡察反馈问题再次进行梳理，查漏补缺、举一反三；三是加强党纪党规学习，严格遵纪守规，杜绝类似现象的发生。

（43）违规借调临聘人员。

整改结果：未完成

整改情况：一是对局系统除县管干部外所有工作人员的任职情况、工作年限、专业背景、廉政风险点等进行全面摸底，建立台账。二是局党组制定了《雷竞技app下载官方版iso医保部门"凝心强基"专项行动工作方案》，科学设岗定责，坚持优化职能、整合资源、控制编制与人员数量，清退代办或借用人员。

三、下一步整改工作安排

医保局将认真对照县委巡察反馈意见，以"钉钉子"精神抓好后续整改工作，确保整改任务见底清零，整改成果持续巩固。

（一）夯实整改责任，凝聚整改合力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届三中全会精神，进一步提高政治站位，牢固树立"四个意识"，坚定"四个自信"，坚决做到"四个服从"和"两个维护"，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。做到心往一处想、劲往一处使，以坚定的信心和昂扬的斗志，凝聚推动整改落实的工作合力。

（二）突出问题导向，全面抓好整改落实。以巡察整改为契机，聚焦突出问题、部署重点工作，建立健全重点问题销号制度。各股室负责人每月调度会上汇报突出问题整改举措、整改进度、整改成效，以"钉钉子"的精神，立说立行立改，做到查漏补缺、举一反三、以点带面，确保整改到位、取得实效，努力推动全局各项工作落到实处。以问题为导向、以实效为目标，确保各项整改工作落到实处。

（三）全面从严治党，营造风清气正氛围。以严肃工作纪律、整顿工作作风、提高工作效率、强化队伍管理为重点，以刀刃向内的勇气坚决整治顽瘴痼疾，着力解决政治不忠诚、遇事不担当、纪律不严明、作风不过硬等问题，大力弘扬争先出彩、攻坚克难、创新创造、实干实效四种作风，确保实现政治生态进一步优化、纪律作风进一步好转、素质能力进一步增强、队伍建设进一步提升，锻造铁一般理想信念、铁一般责任担当、铁一般过硬本领、铁一般纪律作风的医保铁军，推动全局党员干部职工纪律作风进一步好转、素质能力进一步增强，推进全面从严治党向纵深发展，为医保事业高质量发展提供坚强保障。

(四)持续深入贯彻中央八项规定精神学习教育。坚决杜绝"四风"问题。按照抓常抓细抓长的要求，突出抓作风、改作风重点，逐个时间节点扭住不放，逐个问题加以解决，推进集中反"四风"改作风转为经常性的作风建设，形成作风建设的新常态，助推整改工作落实落细，持续推进。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0734-6373655；电子邮箱1321069454qq.com。

中共雷竞技app下载官方版iso医疗保障局党组

2025年10月20日

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