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白地市镇人民政府2024年部门预算公开

来源：白地市镇发布时间：2024-04-03 08:21

雷竞技app下载官方版iso白地市镇2024年部门预算公开

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

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一、部门基本情况

1、职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置

根据主要职责白地市镇人民政府设6个内设机构：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。根据工作职责，设下列事业单位（三中心一大队）：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心，综合行政执法队。

3、部门预算单位构成

从预算单位构成看，白地市镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入部门预算编制范围的只有白地市镇人民政府本级预算。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入为一般公共预算拨款收入，支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算，2024年年初预算数1367.29万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年预算1388.7万元减少21.41万元，减少1.54%。

（二）支出预算，2024年年初预算数1367.29万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年1388.7万元减少21.41万元，减少1.54%，减少的原因为主要为退休人员增加、人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算支出1367.29万元，其中：一般公共服务支出1086.19万元、社会保障和就业支出125.73万元、卫生健康支出61.07万元、住房保障支出94.3万元；项目支出0万元，占0%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出1367.29万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出具体安排如下：

（1）2024年工资福利支出预算为1195.98万元，具体包括：基本工资、各类津贴补贴、第十三个月工资、绩效工资、工伤保险、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金，其他工资福利等。

（2）2024年一般商品和服务支出预算为169.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（3）2024年对个人和家庭的补助支出预算为1.76万元，主要是伤残人员保健金标准调整所致。

（二）项目支出：2024年年初预算数为0万元，无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2024年无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款预算169.55万元，比2023年168.59万元预算增加0.96万元，增加0.57%。主要是年初预算调整。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年的7.25万元减少7.25 万元，主要原因是严格按照雷竞技app下载官方版iso委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公务用车费用和公务接待费支出，贯彻落实厉行节俭，精简开支的结果。

（三）一般性支出情况

2024年本部门一般商品和服务支出预算为169.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）政府采购情况

2024年政府采购行为及支出预算为0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2023年12月31日，白地市镇人民政府机关无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：

2024年白地市镇人民政府整体支出绩效目标1367.29万元，其中：基本支出1367.29万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1367.29万元。一、本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二、是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三、是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四、是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单个位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表