2023年度
雷竞技app下载官方版iso城连墟乡人民政府部门决算
目录
第一部分 雷竞技app下载官方版iso城连墟乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
雷竞技app下载官方版iso城连墟乡人民政府概况
部门职责
（一）、加强党的建设。严格落实基层党建工作责任制和意识形态责任制，认真履行全面从严治党责任，加强基层服务型党组织建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能。
（二）、统筹区域发展。统筹落实全乡经济社会发展的重大决策和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务、优化投资环境等工作。
（三）、实施公共管理。对辖区内人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职责，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（四）、维护公共安全。承担辖区社会治安综合管理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（五）、组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务，落实劳动就业、社会保障、法律援助、基本医疗卫生、文化体育、环境保护等公共服务方面的相关政策。
（六）、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。城连墟乡机关是正科级行政单位内设设9个机构：党政办公室（法制办公室）、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室（信访维稳办公室）、安全生产监督管理办公室、卫生和计划生育办公室（流动人口管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、财政所。
城连墟乡党政管理设9个事业机构：农业综合服务中心（畜牧兽医站、农产品质量安全监管站、动物卫生监督分所）、扶贫工作站、人力资源和社会保障服务中心（农民工综合服务所）、科技宣教文化信息服务中心（综合文化站）、卫生计生院、水利站、林业站、政务服务中心（群众工作中心）、敬老院（福利院）。
（二）决算单位构成。雷竞技app下载官方版iso城连墟乡人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：雷竞技app下载官方版iso城连墟乡人民政府，没有其他二级预决算单位
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,044.91 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 467.46 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 322.12 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.28 | 三、国防支出 | 16 | 1.12 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 14.60 | ||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 | ||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 3.38 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 2.00 | ||||
八、其他收入 | 8 | 50.40 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 72.70 | ||||
九、卫生健康支出 | 26.41 | ||||||||
十、节能环保支出 | 8.34 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | 97.12 | ||||||||
十二、农林水支出 | 379.27 | ||||||||
十三、交通运输支出 | 11.30 | ||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||||||
十五、商业服务业等支出 | 2.61 | ||||||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||||||
十九、住房保障支出 | 31.24 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.28 | ||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 14.48 | ||||||||
二十三、其他支出 | 285.40 | ||||||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||||||||
9 | 22 | ||||||||
本年收入合计 | 10 | 1417.7 | 本年支出合计 | 23 | 1417.7 | ||||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 结余分配 | 24 | ||||||
年初结转和结余 | 12 | 年末结转和结余 | 25 | ||||||
总计 | 13 | 1417.7 | 总计 | 26 | 1417.7 | ||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
收入决算表
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| 公开02表 |
部门： |
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| 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 |
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2010301 | 行政运行 | 415.32 | 415.32 |
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2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 33.03 | 33.03 | ||||||
2010801 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2011101 | 行政运行 | 0.37 | 0.37 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 2.25 | 2.25 | ||||||
2013401 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2030601 | 兵役征集 | 1.12 | 1.12 | ||||||
2040201 | 行政运行 | 14.60 | 14.60 | ||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.38 | 0.38 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.19 | 5.19 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.68 | 42.68 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.83 | 0.83 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.00 | 4.00 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 20.88 | 20.88 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 |
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2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 8.34 | 8.34 |
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2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 52.22 | 52.22 | ||||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34.90 | 34.90 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 24.60 | 24.60 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3.45 | 3.45 | ||||||
2130201 | 行政运行 | 3.48 | 3.48 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 18.65 | 18.65 | ||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 67.00 | 67.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 129.08 | 129.08 | ||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 130.00 | 130.00 | ||||||
2140104 | 公路建设 | 10.05 | 10.05 | ||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.61 | 2.61 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.24 | 31.24 | ||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.28 | 0.28 | ||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 6.48 | 6.48 | ||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 70.00 | 70.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 160.00 | 160.00 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
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| 公开03表 |
部门： |
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| 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 |
|
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|
| ||
2010301 | 行政运行 | 415.32 | 415.32 | 0.00 | ||||
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
2010601 | 行政运行 | 33.03 | 33.03 | 0.00 | ||||
2010801 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||||
2011101 | 行政运行 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | ||||
2013101 | 行政运行 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | ||||
2013401 | 行政运行 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||||
2030601 | 兵役征集 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | ||||
2040201 | 行政运行 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | ||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.19 | 0.00 | 5.19 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.68 | 42.68 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | ||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 8.34 | 0.00 | 8.34 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 52.22 | 0.00 | 52.22 | ||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34.90 | 0.00 | 34.90 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 24.60 | 0.00 | 24.60 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | ||||
2130201 | 行政运行 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | ||||
2130305 | 水利工程建设 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 18.65 | 0.00 | 18.65 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 129.08 | 0.00 | 129.08 | ||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | ||||
2140104 | 公路建设 | 10.05 | 0.00 | 10.05 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | ||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | ||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 6.48 | 0.00 | 6.48 | ||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | ||||
2299999 | 其他支出 | 55.40 | 0.00 | 55.40 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
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| 公开04表 | ||
部门： |
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| 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,044.91 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 322.12 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.28 | 三、国防支出 | 17 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 72.70 | 72.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 | 26.41 | 26.41 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 97.12 | 5.00 | 92.12 | 0.00 | ||||||
九、卫生健康支出 | 379.27 | 379.27 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十、节能环保支出 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十二、农林水支出 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十六、金融支出 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | ||||||
十九、住房保障支出 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | 235.00 | 5.00 | 230.00 | 0.00 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十四、债务还本支出 | 1,367.30 | 1,044.91 | 322.12 | 0.28 | ||||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 8 |
|
| 22 |
|
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| ||
本年收入合计 | 9 | 1,367.30 | 本年支出合计 | 23 | 1,367.30 |
|
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| ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 24 |
|
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| ||
一般公共预算财政拨款 | 11 |
|
| 25 |
|
|
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| ||
政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 26 |
|
|
|
| ||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 |
|
| 27 |
|
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|
| ||
总计 | 14 | 1,367.30 | 总计 | 28 | 1,367.30 | 1,044.91 | 322.12 | 0.28 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
2010301 | 行政运行 | 415.32 | 415.32 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2010601 | 行政运行 | 33.03 | 33.03 | 0.00 |
2010801 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
2013101 | 行政运行 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
2013401 | 行政运行 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2030601 | 兵役征集 | 1.12 | 0.00 | 1.12 |
2040201 | 行政运行 | 14.60 | 0.00 | 14.60 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.19 | 0.00 | 5.19 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.68 | 42.68 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.88 | 20.88 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 8.34 | 0.00 | 8.34 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 24.60 | 0.00 | 24.60 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
2130201 | 行政运行 | 3.48 | 0.00 | 3.48 |
2130305 | 水利工程建设 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 18.65 | 0.00 | 18.65 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 67.00 | 0.00 | 67.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 129.08 | 0.00 | 129.08 |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
2140104 | 公路建设 | 10.05 | 0.00 | 10.05 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.61 | 0.00 | 2.61 |
2210201 | 住房公积金 | 31.24 | 31.24 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 6.48 | 0.00 | 6.48 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2299999 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表 单位：万元 | |||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 207.08 | 302 | 商品和服务支出 | 346.70 | 307 | 债务利息及费用支出 |
| |||||||||
30101 | 基本工资 | 111.50 | 30201 | 办公费 | 272.50 | 30701 | 国内债务付息 |
| |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 106.29 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 30702 | 国外债务付息 |
| |||||||||
30103 | 奖金 | 9.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 |
| |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |||||||||
30107 | 绩效工资 | 8.52 | 30205 | 水费 | 6.10 | 31002 | 办公设备购置 |
| |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.45 | 30206 | 电费 | 6.60 | 31003 | 专用设备购置 |
| |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 14.23 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 |
| |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.41 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 |
| |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.70 | 31008 | 物资储备 |
| |||||||||
30113 | 住房公积金 | 31.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |
| |||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.20 | 31010 | 安置补助 |
| |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 |
| |||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 |
| |||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.10 | 31019 | 其他交通工具购置 |
| |||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
| |||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 |
| |||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 |
| |||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 |
| |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| |||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| |||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 资本性赠与 | ||||||||||
经常性赠与 | |||||||||||||||||
资本性赠与 | |||||||||||||||||
经常性赠与 |
资本性赠与 |
| |||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 |
| |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 |
| |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| |||||||||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.60 |
|
|
| |||||||||
人员经费合计 | 207.08 | 公用经费合计 | 346.70 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 322.12 | 322.12 | 322.12 | ||||||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 52.22 | 52.22 | 52.22 | |||||||||||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | |||||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门： | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
2230105 | 雷竞技app下载官方版iso国有资产事务中心-调剂至城连墟2760 | 0.28 | 0.28 | ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） | |||||
财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | ||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1417.70万元。与上年相比，增加14.20万元，增加1.01%，支出总计1417.70万元。与上年相比，增加14.20万元，增加1.01%，主要是因为人员增加、导致工资与社保增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1417.70万元，其中：财政拨款收入1367.30万元，占96.44%%；其他收入50.39万元，占3.56%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1417.70万元，其中：基本支出574.51元，占40.52%；项目支出843.18万元，占59.48%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1367.30万元，与上年相比，增加27.95万元，增加12.56%，支出总计1367.30万元，与上年相比，增加27.95万元，增加12.56%，主要是因为人员增加、导致工资与社保增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1044.91万元，占本年支出合计的73.70%，与上年相比增加1.01%，主要是因为人员增加、导致工资与社保增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1044.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）467.46万元，占44.74%；国防支出（类）1.12万元，占0.11%；公共安全支出（类）14.6万元，占1.4%；科学技术支出（类）3.38万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒支出（类）2万元，占0.19%；社会保障和就业支出72.7万元，占6.96%；卫生健康支出（类）26.41万元，占2.53%；节能环保支出（类）8.34万元，占0.8%；城乡社区支出（类）5万元，占0.48%；农林水支出（类）379.27万元，占36.3%；交通运输支出（类）11.3万元，占1.08%；商业服务业等支出（类）2.61万元，占0.25%；住房保障支出（类）31.24万元，占2.99%；灾害防治及应急管理支出（类）14.48万元，占1.39%；其他支出（类）5万元，占0.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为442.18万元，支出决算数为1044.91万元，完成年初预算的236.31%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为351.97万元，支出决算为415.32万元，完成年初预算的117.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，指标调剂。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的86.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，指标调剂。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为33.03万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。
4、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。
5、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.37万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。
6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。
7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）统战事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。
8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。
9、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。
10、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.99万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。
11、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.6万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。
12、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。
13、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。
15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.19万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为39.62万元，支出决算为42.68万元，完成年初预算的107.72%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为20.88万元，支出决算为20.88万元，
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，
22、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.34万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
24、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.6万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
25、农林水支出（类）农业农村（款）他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
26、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
27、农林水支出（类）水利（款） 水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
28、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
29、农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.65万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为农村综合改革67万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为129.08万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
33、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.05万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
35、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为29.71万元，支出决算为31.24元，完成年初预算的105.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动，指标调剂。
37、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.48元，决算数大于预算数的主要原因是人员异动，指标调剂。
38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为6元，决算数大于预算数的主要原因是人员异动，指标调剂。
39、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2元，决算数大于预算数的主要原因是人员异动，指标调剂。
40、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，执行中追加项目支出预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1417.70万元，其中基本支出574.51万元，主要包括：人员经费227.81万元，占基本支出的40%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费346.70万元，占基本支出的60%，主要包括主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算2.84万元，支出决算为2.84万元，完成预算的100%。与上年相比减少5.28万元，原因为例行勤俭节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.1万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为2.1万元，全年共接待来访团组150个、来宾760人次，主要是上级机关、有关部门来乡调研、检查、督查、交流等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入322.11万元；年初结转和结余0万元；支出322.11万元，其中基本支出0万元，项目支出322.11万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
城连墟乡人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2023年度县级财政资金绩效自评，预算数442.19万元，支出决算数1417.69万元，其中基本支出574.51万元，项目支出843.18万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
十、一般性支出情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度本部门机关运行经费支出346.70万元。与上年决算数相比减少307.88万元，增长的主要原因是：例行勤俭节约。
（二）一般性支出情况
2023年本部门开支会议费38.92万元，用于召开上级部门组织的会议，人数690人次，内容为上级部门组织的会议；开支培训费15.94万元，用于开展上级部门组织的培训，人数482人次，内容为开展上级部门组织的培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一辆消防车、一辆垃圾清运车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一辆消防车、一辆垃圾清运车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
城连墟乡人民政府严格按照县政府要求，认真组织开展了2023年度县级财政资金绩效自评
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
预算数442.19万元，支出决算数1417.69万元，其中基本支出574.51万元，项目支出843.18万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
（三）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入"等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
附件下载：
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