灵官镇2017年1-10月财政预算执行情况和

2017年财政预算初步草案的报告

 

（在2017年11月23日灵官镇第六届人大第二次会议上）

财政所所长 刘湘莲

 

 

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2017年1-10月财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予以审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大、镇政协的监督支持下, 在上级主管部门的关心支持下，通过全镇广大干部群众的积极努力，财政收入圆满地完成了年度计划，支出也圆满地保证了工资的正常发放和重点性支出。现就财政预算具体执行情况分项报告如下：

（一）2017年1-10月公共财政预算收入执行情况

2017年1-10月，我镇完成财政总收入为864.44万元，为年初预算数的90%.

1、完成国、地税任务情况。其中国税完成45.7万元，为任务数50万元的91.4%；地税完成34.9万元，任务为40万元，为任务的87.25%。

2、上级补助收入783.84万元，其中：①行政运行经费210.37万元，②转移支付287.97万元（包括村级转移支付200.97万元）,③ 村级公共服务资金15万元，④镇政府及各村通过多种途径争取资金270.5万元。

 (二)财政预算支出执行情况

2017年1-10月共完成预算支出783.84万元，支出情况如下：①一般公共服务支出96.7万元，②文化体育与传媒事业费8万元，③农林水事业费186.4万元④农村环境综合治理费133.5万元，⑤村级转移支付支出200.97万元，⑥村级公共服务资金15万元，⑦计生及医疗卫生等费用11.25万元⑧城镇建及其他费用132.02万元。

（三）财政其他工作完成情况

2017年，我镇按照县财政局关于乡镇财政所建设要求，大力推进科学化、精细化管理，紧抓职能建设、业务建设、设施建设和队伍建设，逐步迈入“管理科学、运转规范、业务精细、服务优质、监督高效”的发展轨道。一年来，财政所在项目资金监管、惠农资金发放、预算资金管理、村帐乡代理等工作中都取得了一定的成绩。今年共完成道路硬化、水利维修、通道绿化、新农村建设项目5个，涉及全镇5个村，总投入资金113万元，其中上级财政奖补15万元；通过“一卡通”发放各类惠农资金42批次，共计942.7万多元，涉及全镇10009户，37156人次。

（四）财政收支平衡情况

2017年预算收支平衡，没有新增债务。这一成绩的取得首先归功于党委、政府正确的宏观调控和精打细算，开源节流，强化财政管理；归功于镇人大，镇政协的监督支持和财税部门行之有效的工作；归功于全镇上下同心协力，艰苦奋斗，顽强拼搏的结果。

各位代表！我镇财政的债务虽然得到一些控制，但还有一定数额赤字，镇财政可用财力明显减少。所有这些，在目前的形势和财政体制下，是无法避免的。回顾过去一年来的财政工作，我们重点做了一下几个方面的工作。

（一）抓收入入库，确保预算任务完成

党委、政府针对税源严重不足，税收征管力量单薄，税收分配任务偏重的各种客观原因，认真研究，高度重视税收，成立专门的税收组进行全包干，责任到组、到人，常抓不懈，真抓细管，镇党政一把手亲自挂帅出征，直接指挥抓突击入库、抓征收管理，同时注重协调各方面的矛盾，积极调度和合理运筹资金，确保减债和财政正常运转，确保税收均衡入库。

（二）继续坚持过紧日子，严格控制支出

我们坚持一是量入为出，量财办事，坚决压缩非正常开支；二是坚持勤俭节约，节减五费开支，严格实行五费包干责任制，有效地遏制了乱开支现象，收到了很好的效果。特别值得一提的是严格控制了招待费支出，为节支起到了很好的效果。

（三）加强目标管理，促进消赤减债

由于以前多方面的原因，镇财政负债不堪重负，影响了政府工作的正常运转和灵官经济的发展，为此，党委政府把消赤减债作为头等大事来抓，制定了消赤减债的目标，采取积极有效的铁的措施，效果相当明显。一是广开创收门路，积极争取上级资金，缓解矛盾。二是加强财务管理，节减支出，控制非生产性开支的源头；通过努力，力争明年消赤减债10万元。

（四）严格落实“两补”的惠农政策，全面贯彻执行中央1号文件精神

我镇在镇党委、政府的高度重视下，集中全体财政干部一方面深入村组农户广泛宣传中央1号文件精神，另一方面积极主动抓紧时间对照政策搞好调查摸底，严格落实“两补”政策，利用财政信息平台并认真按政策执行，将全镇粮补及油价综合补贴资金，一分不留，一分不少发放到农户手中，实际性的减轻农民负担，由于政策落实到位,大大提高了农民的种田积极性,粮食播面积大幅提高,粮食总量大大增加,我镇农民收入增长达到了历史上的新高。

（五）财政部门狠抓内务管理，当好参谋

    一是严格执行财政制度，维护财政纪律，做到自身硬，二是上下一心，工作扎实，做好本职工作，三是做到中心工作和业务工作两不误，四是全心当好领导参谋，执行领导决定不出偏差，份内业务工作有声有色，受到了党委，政府领导的一致好评。

过去的一年，我镇财政工作取得的成绩是巨大的，也是出色的，但也存在一些不容乐观的问题。一是财源后劲不足，税源贫乏，完成税收任务主要靠基建项目；二是收支矛盾突出 ，财政困难加剧；三是财政部门监控不力，没有完全尽到财政部门应有的职责，同时还没有真正形成财政综合预算的职能。所有这些问题只有依靠全镇上下，同心同德，艰苦奋斗，深化财政改革，狠抓收入，彻实加强财政监督职能，才能得到较好的解决，并诚恳希望各位代表献计献策，以帮助我们把工作进一步做好。

二、2017年财政预算初步草案

2017年全镇财政工作的指导思想是：以《预算法》、《湖南省乡镇财政管理条例》和中央、省预算管理改革有关精神为指导，认真贯彻落实县委经济工作会议精神，与时俱进，开拓创新；加强财源建设和财税征管，确保财政收入稳步增长；加强财政监督，确保财政工作健康运行；防范化解财政风险，积极推进支出管理改革，确保重点支出，为全面建成小康社会和推进和谐社会提供基本财力保障。根据量入为出，以收定支，不打赤字预算，保增长、保工资、保重点、保平衡、压一般的原则，结合2016年财政收支执行情况，2017年财政收支预算安排是这样的：财政预算总收入安排889.6万元（其中包括行政运行经费210.37万元），与2016年相比增加了20万元，主要是考虑镇村两级转移支付县财政可能都会上调标准。

三、坚定信心，明确目标，把握财税体制改革，努力完成2017年的财政预算任务

各位代表！过去的一年是全镇上下同心同德，艰苦奋斗，战胜各种困难，取得超前成绩的一年。今年财政面临的困难依然不容忽视，任务十分艰巨，且潜在着减收因素。一是减少了收入渠道，预算资金调度矛盾尤为突出，财政担子越来越重；二是财源建设步履艰难，增收源头不足；三是政策性增支因素难以预料也难以得到保证；四是政府负债仍沉重。但是预算已经确定，就必须完成，没有回旋余地。因此，我们一定要坚定信心，明确目标，正确把握财税改革的契机，加强征管，迎难而上，变压力为动力，全面完成今年的财政预算任务。重点应在以下几个方面上做文章：一是要在完成预期目标上统一思想。2017年财政预算任务打得很紧，没有多大的回旋的余地。收入任务不能完成，势必造成入不敷出，就不能保证干部工资按时发放，就不能保证政府机关的正常运转。从某种角度来讲，财政出了问题，就会导致群心涣散，社会不稳。因此，预算目标只能完成或超额完成，提前完成，绝不能留缺口。要站在政治的高度来认识，切实增强财政工作的紧迫感、压力感。二是要在迎难而进上统一思想。要想完成2017年财政目标任务，不是一件轻而易举的事，困难压力肯定很大，而且还有绕不开的减收因素。要战胜这些困难，关键要有一个好的精神状态，那就是迎难而上，狭路相逢勇者胜的精神状态。面对困难只有正视，迎难而上，积极开动脑筋，千方百计保证预算任务的完成。三是要在同心同德、上下协作上统一思想。财政工作事关大局，是大家的共同责任和任务。要坚决克服过去那种为政府打工、帮忙的思想，发挥工作主动性和创造性，齐心协力，齐抓共管，确保预算目标的实现.重点是在以下四个方面取得突破。

（一）狠抓收入征管，努力完成财政收入任务。一是加强对重点行业、重大项目、重点企业的税收监管，持续推进综合治税，深挖隐性税源，提高组织收入效率。二是进一步加强与税务部门的协作，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。

（二）优化支出结构，支持经济社会协调发展。一是继续推进农村综合改革的各项配套改革，做好“一事一议”财政奖补工作。二是全面规范政府采购行为，加大采购资金财政直接支付力度。三是继续加大对“三农”的投入，认真落实好各项强农惠农政策，积极做好涉及我镇的各项民生工程，扎实推进美好乡村建设。

（三）强化财政管理，提升科学化精细化管理水平。一是推进改革创新，完善公共财政运行机制，树立“大财政、大平衡、大管理”理念；二是提高财政财务管理水平，坚持依法行政；三是加大专项资金整合和监管力度，着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的资金使用监督机制，提高专项资金的使用效率；四是坚持厉行节约，树立过紧日子的思想，从严控制行政经费和一般性支出。

（四）加强学习和培训，不断提高财政队伍整体素质。充分认识新形势下财政工作的地位和作用，适应新形势，把握新机遇，满足新需要，努力建设一支业务过硬、作风优良、办事效率高的干部队伍。一是解放思想，更新观念。深入学习贯彻党的十八大会议精神，牢牢把握好财政工作的主动权，立足全局，服从和服务全局，积极为镇党委、政府当好参谋和助手，管好家，理好财。二是加强政治思想工作和业务知识培训，提高财政干部队伍的整体素质。三是进一步加强财政队伍作风建设，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，勤俭节约、克己奉公、遵纪守法，不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力。四是继续完善内部管理制度，用制度来规范干部职工的言行，不断提高依法理财、为民理财的水平。

各位代表、同志们，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进，开拓创新，努力完成全年财政工作任务，为实现灵官新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！谢谢大家！

 

 

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