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雷竞技app下载官方版iso太和堂镇人民政府 2024年部门预算公开

来源：太和堂镇发布时间：2024-03-29 10:07

雷竞技app下载官方版iso太和堂镇人民政府 2024年部门预算公开

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

太和堂镇机关设6个内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（加挂农业农村和乡村振兴工作办公室）、社会事务办公室、社会治安和应急办公室、自然资源和生态环境办公室。

太和堂镇党政管理设4个事业机构：农业综合服务中心、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站、退役军人服务站牌子）、政务服务中心、综合行政执法大队。

（二）部门预算单位构成

太和堂镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括太和堂镇人民政府本级预算和太和堂镇人民政府局属单位预算在内的汇总情况。2024年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证太和堂镇人民政府局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

（一）收入预算

太和堂镇人民政府2024年年初预算数1003.83万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2023年预算数增加49.95万元，增加5.24%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

2024年年初预算数为1003.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

一般公共服务（类）支出794.61万元, 占全年79.16%；社会保障和就业（类）支出92.71万元, 占全年9.24%；卫生健康（类）支出46.98万元, 占全年4.68%；住房保障支出（类）支出69.53万，占全年6.93%。具体安排情况如下：

一般公共预算拨款具体使用情况：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2024年初预算为794.61万元，比 2023 年预算755.17万元，增加39.44万元，增加5.22%。2024预算数年大于2023年预算的原因是人员增加，公用经费等预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2024年初预算为92.71万元，2023年预算为87.90万元，增加4.81万元，增加5.48%。2024年大于2023年预算的原因是人员增加，公用经费等预算增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024年初预算为46.98万元，2023年预算为44.89万元，增加2.09万元，增加4.65%。2024年大于2023年预算的原因人员增加，公用经费等预算增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年初预算为69.53万元，2023年预算为65.92万元，增加3.61万元，增加5.48%。2024年大于年预算的原因是人员增加，公用经费等预算增加。

（二）项目支出

2024年年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算支出

太和堂镇人民政府2024年无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

太和堂镇人民政府2024年机关运行经费一般公共预算拨款为124.62万元，比2023年预算数增加6.9万元，上升5.86%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少6.6万元，减少100%，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元;无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2024年太和堂镇人民政府政府无采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月31日，太和堂镇人民政府机关公务用车3辆,其中，特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配置单位价值50万以上的专用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

2024年太和堂镇人民政府整体支出绩效目标1003.83万元，其中：基本支出1003.83万元，无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1003.83万元。并将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据雷竞技app下载官方版iso财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表